江西省科學院機關后勤服務中心

2021年度決算

目    錄

第一部分  江西省科學院機關后勤服務中心單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學院機關后勤服務中心單位概況

一、單位主要職能

圍繞江西省科學院后勤服務工作，為全院科研、產業和管理工作正常運轉提供服務保障。

二、單位基本情況

本單位院設立5個內設機構，分別是行政科、基建科、保衛科、膳食科和物管科。

本單位2021年年初實有人數7人，其中在職人員7人，離休0人；退休0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度單位決算表

注：當此表為空時，則本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

注：當此表為空時，則本單位無國有資產占用。

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計521.4萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少0萬元，減少0%；本年收入合計521.4萬元，較2020年減少3.71萬元，減少0.71%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入521.4萬元，占100%。 事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計521.4萬元，其中本年支出合計451.03萬元，較2020年減少74.08萬元，減少14.11%，主要原因是：本單位因機構改革正在走單位注銷流程，業務量相應減少；年末結轉和結余70.37萬元，較2020年增加70.37萬元，因2020年結轉和結余為0萬元，所以無增長率對比，主要原因是：本單位因機構改革正在走單位注銷流程，業務量相應減少，結轉和結余增加。

本年支出的具體構成為：基本支出245.43萬元，占54.42%；項目支出205.6萬元，占45.58%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為521.4萬元，決算數為451.03萬元，完成年初預算的86.5%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為511.2萬元，決算數為440.83萬元，完成年初預算的86.23%，主要原因是：本單位因機構改革正在走單位注銷流程，業務量相應減少。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為8.6萬元，決算數為8.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常執行。

（三）住房保障支出年初預算數為1.6萬元，決算數為1.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出245.43萬元，其中：

（一）工資福利支出177.4萬元，較2020年減少16.17萬元，減少8.35%，主要原因是：本單位因機構改革正在走單位注銷流程，部分人員已提前分流至其他單位。

（二）商品和服務支出68.03萬元，較2020年增加17.79萬元，增長35.41%，主要原因是：本單位負責管理省科學院食堂，隨著全院新進人員增多，食堂開支有所增加。

（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少1.2萬元，減少100%，主要原因是：厲行節約、設備采購減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因：受全球新冠疫情影響，2021年我所未安排出國計劃。決算數較年初預算數增加的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我院已取消所有出國計劃與安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：貫徹中央“八項”規定厲行節約。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：決算數與預算數均為0。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加 0 萬元，增加0 %，主要原因是：2021年無公車購置計劃，全年購置公務用車 0  輛。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：決算數與預算數均為0；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：無公務用車。年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。  

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程0萬元，政府采購服務0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

     （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金205.6萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。