江西省科學院本級2021年度決算

目    錄

第一部分  江西省科學院本級單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學院本級單位概況

一、單位主要職能

我院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；

2、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系；

5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技政策服務；

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設立 6個內設機構，分別是院辦公室、人事處、機關黨委（機關紀委）、計劃財務處、科研開發處、產業處。

本單位2021年年末實有人數38人，其中在職人員36人，離休人員2人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計15115.94萬元，其中年初結轉和結余2769.80萬元，較2020年增加4422.55萬元，增加41.36%；本年收入合計12346.14萬元，較2020年增加3594.64萬元，增長41.07%，主要原因是：省財政廳新增我院江西中心大樓建設專項2000萬元和科技項目包干制試點示范項目1500萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入12346.14萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計15115.94萬元，其中本年支出合計8658.64萬元，較2020年增加735.86萬元，增加9.29%，主要原因是隨著江西中心大樓建設進度的加快以及新增加的包干制科研項目進入實施階段，工程款及項目款支付較上年有所增加；年末結轉和結余6457.30萬元，較2020年增加3686.69萬元，增加133.06%，主要原因是：項目周期較長，跨度較大，所以資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出1314.72萬元，占15.18%；項目支出7343.92萬元，占84.82%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為10652.24萬元，決算數為8600.47萬元，完成年初預算的80.74%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為10600.44萬元，決算數為8548.67萬元，完成年初預算的80.64%，主要原因是：項目周期較長，跨年執行。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為36.9萬元，決算數為36.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常執行。

（三）住房保障支出年初預算數為14.9萬元，決算數為  14.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1314.72萬元，其中：

（一）工資福利支出786.6萬元，較2020年增加189.84 萬元，增加31.81%，主要原因是：由于我院新引進博士津貼由院本級承擔，所以人員經費相應增加。

（二）商品和服務支出381.18萬元，較2020年增加323.45萬元，增加560.28%，主要原因是：1、我院主辦的大院大所進江西活動，規模逐年擴大，隨著邀請嘉賓人數的不斷增長，與會議相關費用都有較大幅度增長；2、為更好服務科研人員，方便加班人員就餐，食堂由原來的只提供午餐，改為提供早、中、晚三餐，同時，隨著單位人員的增加，食堂各項開支有較大幅度增長；

（三）對個人和家庭補助支出124.88萬元，較2020年增加58.88萬元，增加89.21%，主要原因是：由于我院新引進博士安家費由院本級承擔，所以人員經費相應增加。

（四）資本性支出22.05萬元，較2020年減少7.25萬元，減少24.74%，主要原因是：厲行節約、辦公設備采購減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為52.03萬元，決算數為20.9萬元，完成預算的40.17%，決算數較2020年增加3.71萬元，增加21.59%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為28萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：受全球新冠疫情影響，2020和2021年我院取消了所有出國計劃與安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我院已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.93萬元，決算數為4.80萬元，完成預算的60.53 %，決算數較2020年增加0.61萬元，增長14.56%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因為疫情原因，公務接待較預算減少。全年國內公務接待38批，累計接待590人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待中央單位人員和外地市企事業科研人員來我院調研。

（三）公務用車購置及運行維護費支出16.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年無公車購置計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加0輛的主要原因是：2021年無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為16.1萬元，決算數為16.1萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加3.1萬元，增長23.85%，主要原因是汽油費和汽車配件價格上漲因素，汽油費和維修費相應增加。年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是厲行節儉，控制公務用車運行維護費支出不突破預算。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。  

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額336.04萬元；其中：政府采購貨物支出187.94萬元，政府采購工程支出54萬元，政府采購服務支出94.10萬元。授予中小企業合同金額 5.81萬元，占政府采購支出總額的1.73 %，其中：授予小微企業合同金額2.91萬元，占政府采購支出總額的0.87 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.55 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的3.09%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛，其他用車0輛，其他用車主要是下屬單位研究所保障日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預算范圍的二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金14143.46萬元，占項目支出總額的100 %。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類207）其他文化旅游體育與傳媒支出（款99）其他文化旅游體育與傳媒支出（項99）反映除宣傳文化發展專項支出、文化產業發展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

節能環保支出（類211）能源節約利用（款10）能源節約利用（項01）：反映用于能源節約利用方面的支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。